Formation Les clés de la détermination du résultat fiscal dans les compagnies d'assurance
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- S'initier, d'une manière pratique, aux mécanismes de détermination du résultat fiscal
- Examiner les principaux retraitements à effectuer pour passer du résultat comptable au résultat fiscal et calculer l'IS
- Traduire les retraitements extra-comptables sur l’imprimé 2058A
| Tarif |
A partir de 1 113,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 113,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
Engagement
Le mécanisme de passage du résultat comptable au résultat fiscal
Les retraitements extra-comptables : réintégrations et déductionsLeur traduction sur l'imprimé 2058 ALes autres imprimés de la liasse fiscaleLes principes de la territorialité de l'ISLes retraitements à opérer sur l'imprimé 2058 A : réintégrations et déductions
Les charges dont la déduction est limitée, interdite ou différée : aides entre entreprises, dons, jetons de présence, taxes non déductibles...Zoom sur le cas des charges financièresLes opérations en devises : traitement fiscal dans le tempsLe traitement fiscal des amortissements : amortissement minimal obligatoire - cas des biens décomposés - biens dont l'amortissement est fiscalement limité ou interdit - amortissements exceptionnels, suramortissement- Illustration : les divergences fiscalo-comptables en matière d'amortissement
- Cas pratique : déterminer le résultat fiscal d'une compagnie d'assurance
Le traitement des déficits
Le report en avantLe report en arrièreAperçu des spécificités liées à l'activité d'assurance
Les provisions techniques.Les taxes spécifiques : TCA, taxe sur les excédents de provisions...Le calcul et le paiement de l'IS
Les taux d'IS : taux normal ; taux réduitsL'imputation des crédits d'impôtsLes conditions d'application des contributions additionnellesLe calendrier de paiementL'impact des nouvelles obligations en matière de comptabilité informatisée
Le Fichier des Écritures Comptables FECLes obligations de communication, d'archivage et de conservation- Synthèse : l'imprimé 2058-A annoté
Transfert
Les points forts
Formation animée par un spécialiste de la fiscalité des compagnies d'assurance
Repartez avec l'imprimé 2058-A annoté
Prérequis
Connaissances comptables (élaboration du bilan et du compte de résultat)
Public
Collaborateurs participant ou amenés à participer à l’élaboration de la liasse fiscale dans les compagnies d’assurance et les mutuelles - Collaborateurs des cabinets d'expertise comptable ou de commissariat aux comptes
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| Durée |
2j / 14h |
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Objectifs de la formation
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| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
3 jours (21 heures) |
| Modes |
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| Tarif |
A partir de 1 020,00 € |
| Durée |
1 jour 7 heures |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Rechercher les informations de manière efficace
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Animer une veille juridique pour son service
| Tarif |
A partir de 1 095,00 € |
| Durée |
1 jour - 7 heures |
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Objectifs de la formation
- Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.
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Contacter l'organisme |
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