Formation Comptabilité pour fiscaliste : analyser les informations issues de la comptabilité sociale et analytique
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Expliquer les grands principes d'établissement du bilan et du compte de résultat
- Résumer les fonctions et les enjeux de la comptabilité analytique
- Traiter les informations comptables et leurs implications fiscales
| Tarif |
A partir de 1 030,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 030,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions |
Description
De la vision globale des comptes annuels de l'entreprise à l'information plus détaillée sur son activité et ses produits issue de la comptabilité analytique, la comptabilité fournit au fiscaliste de nombreux éléments à exploiter pour justifier des choix opérés en cas de contrôle et mieux cerner les décisions du Conseil d'Etat. Cette formation répond aux problématiques suivantes : comment sont bâtis les comptes sociaux ? Comment la comptabilité intègre-t-elle les règles fiscales ? Quelles sont les options comptables et leurs impacts sur le résultat ? A l'issue de cette formation, le participant sera en mesure d'interpréter les informations comptables et leur imbrication avec la liasse fiscale, et de mieux communiquer avec les équipes comptables.
Programme
Engagement
Préciser la réglementation comptable
Les sources du droit comptable françaisLes principes comptablesIncidence des règles fiscales sur la comptabilitéIdentifier la nomenclature des comptes et l'organisation comptable
Le plan comptable généralLe fonctionnement des comptes : enregistrements comptables, grand livre, balanceLa représentation du bilan et du compte de résultat : structure et informations, détail des rubriques- Atelier de synthèse " principes d'établissement des comptes annuels " : interpréter les principales rubriques d'un bilan et d'un compte de résultat
Présenter les enjeux de la tenue d'une comptabilité analytique
Les différences entre comptabilité générale et comptabilité analytique : du point de vue du caractère obligatoire, de l'analyse, de l'organisationL'objectif de la comptabilité analytiqueIdentifier les données essentielles de la comptabilité analytique
Le coût de revientLe prix de venteLa margeLe seuil de rentabilitéLe coût de chaque Business UnitLes stocks- Atelier de synthèse " comptabilité analytique " : interpréter des données issues de la comptabilité analytique
Identifier l'impact des options comptables sur le résultat fiscal
Contrat à long termeFrais d'acquisitionChangement de méthode comptable- Quiz sur les options comptables
Valider certains calculs sensibles
Calcul des provisionsDurée de vie des immobilisations- Quiz sur les calculs sensibles
Evaluer les opérations intragroupe
Les prix des transactions intragroupeLes opérations internationales déficitairesRôle de chaque entité du groupeL'impératif du prix de marché- Atelier pratique d'évaluation de différentes opérations intragroupe
Exploiter les autres documents d'origine comptable
L'annexe des comptes annuels : Quelle information fiscale porter dans l'annexe ? Les autres informations à considérerLe fichier des écritures comptables (FEC) : Rôle et présentation, Quelle exploitation par l'administration fiscale ?- Cas pratique de synthèse : analyser les informations comptables d'une entreprise et en mesurer les implications fiscales
Transfert
Les points forts
Approche pratique et illustrations à partir de cas ou d’exemples des logiques de calcul et de raisonnement
Références à la jurisprudence fiscale et à la doctrine comptable
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public
Juristes fiscalistes
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