Formation Budgets : élaboration, contrôle et analyse
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Expliquer le cadre budgétaire en lien avec le plan stratégique et la gestion des opérations
- Construire un budget en appliquant les grands principes et en respectant les différentes étapes
- Utiliser le contrôle budgétaire comme outil de pilotage de la performance
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions |
Description
L'élaboration du budget est une étape clé dans la définition et la mise en œuvre des axes de développement de l'entreprise. Le budget permet de planifier et contrôler les performances des managers et plus globalement de l'entreprise. Le contrôle budgétaire consiste à comparer de manière permanente les résultats réels et les prévisions chiffrées figurant aux budgets pour rechercher la ou les causes d'écarts. La formation "Budget : élaboration, contrôle et analyse" permet d'identifier et de maîtriser les étapes et les méthodes d'une procédure budgétaire. Les participants apprennent à construire, organiser et animer le processus budgétaire, optimiser et valider leur budget et enfin assurer le suivi du budget pour un meilleur pilotage de leurs activités.
Programme
Engagement
Définir le contrôle de gestion et le budget
Le rôle du contrôle de gestionLe cycle de gestion : la démarche plan, budget, contrôleLe rôle du budget dans la démarche de contrôle de gestion- Autodiagnostic et partage d'expériences : décrire et évaluer le processus budgétaire au sein de son organisation
Déterminer le cadre budgétaire
La planification stratégique : de la stratégie au budget opérationnelLe plan opérationnel à moyen termeResponsabilités et indicateurs clésLa lettre de cadrage budgétaire- Cas pratique : définir les matrices budgétaires pertinentes et les indicateurs clés de performance
- Cas pratique : comparer 2 lettres de cadrage et proposer des pistes d'amélioration
Décrire les étapes de la budgétisation
Du plan stratégique aux états financiers prévisionnels, ordre de construction des différents budgetsLa structure budgétaire : budgets des ventes, budgets de production, budgets des achats...Compte de résultat prévisionnel- Cas pratique : établir le programme des ventes et les budgets d'exploitation d'une société de fabrication et de distribution de produits finis
Elaborer les budgets élémentaires
Les budgets commerciaux et marketingLes budgets de production, d'approvisionnementLes budgets des investissementsLes budgets de charges de personnel- Cas pratique : élaborer le budget d'une société de service
Etablir le budget de trésorerie et les états financiers prévisionnels (ou budgets généraux)
Budget de trésorerieBilan prévisionnel- Cas pratique : déterminer le budget de trésorerie pour les 6 premiers mois de N+1
Organiser le reporting financier interne
Le centre de responsabilitéLe référentiel- Partage d'expérience : comment réaliser la cascade des objectifs chiffrés du budget dans les tableaux de bord opérationnels ?
Analyser les écarts par rapport au budget établi
Centre de profitCentre de coûtBudgets révisés ou flexiblesProposition d'actions correctives- Cas pratique : pour une société, analyser les écarts sur chiffre d'affaires (volume, mix, prix) et leurs impacts sur la marge commerciale et les écarts entre les coûts de revient prévisionnels et les coûts de revient réels
Transfert
Les points forts
Nombreux cas pratiques d'application, dans différents secteurs d'activités
Ressources documentaires : vidéos, fiches pratiques, articles de presse
Prérequis
Avoir des connaissances de base en contrôle de gestion
Public
Contrôleurs de gestion - Comptables général - Responsables comptables - Responsables administratifs et financiers - Managers
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