Déterminer son résultat fiscal et sa liasse fiscale
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Analyser les principales taxes sur les salaires
- Déterminer les réintégrations fiscales et les déductions fiscales
- Evaluer le régime des plus et moins-values dans les sociétés soumises à l'impôt société et sur le revenu
- Interpréter le calcul de l'impôt société et des contributions additionnelles
- Examiner les imprimés fiscaux de la 2050 à la 2059, 2067 et 2065
- Evaluer le régime spécial des sociétés mères et filiales (dividendes reçus)
- Calculer le Carry Back (report en arrière des déficits)
- Analyser la C.E.T (Contribution Economique et Territoriale / CFE / CVAE)
- Evaluer le plafonnement des déficits reportables en avant
- Etablir la liasse fiscale et le résultat fiscal.
| Tarif |
A partir de 1 380,00 € |
| Durée | 2 jours (14h00) |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 380,00 € |
| Durée | 2 jours (14h00) |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
1) Avant la formation
- Questionnaire de positionnement pour identifier ses propres axes de progrès
2) Pendant la formation
Introduction
- Présentation de chacun
- Attentes et objectifs visés de chaque participant
- Présentation du cadre de la formation
- Contextualisation des objectifs et des enjeux
- Emergence des représentations des participants
- Ajustement du contenu du programme de la formation si besoin
Les principales taxes sur les salaires
- Effort construction
- Agefiph
- Contribution à la formation
- Passer du résultat comptable au résultat fiscal
- Le régime des plus et moins-values dans les sociétés soumises à l'impôt société
- Le régime des plus et moins-values dans les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu
- Etudes des principales réintégrations et déductions
Les réintégrations fiscales
- TVS (Taxe sur les Véhicules de Sociétés)
- Amortissements non déductibles sur les véhicules de sociétés
- Pénalités et amendes
- Jetons de présences
- Provisions pour risques et charges et provisions réglementées
- Plus-value latente sur OPCVM et gains latents sur opérations de changes
- Déductibilité des dépréciations sur : stock, créances...
- Impôt Forfaitaire Annuel (IFA)
- Imposition différée : effort construction, C3S (ex-Organic)...
Les déductions fiscales
- Ecarts des valeurs liquidatives sur OPCVM
- Régime spécial des sociétés mères et filiales (dividendes reçus)
- Plus-value à long terme (titres de participations, concessions et brevets, expropriation...)
- Régime des congés payés avant le 31/12/1987
- Régime applicable aux plus-values à court terme résultant de sinistres et d'expropriations
- Calcul de l'impôt société et contributions additionnelles
- Etude des imprimés fiscaux de la 2050 à la 2059, 2067 et 2065
- Calcul du Carry Back (report en arrière des déficits)
- La C.E.T (Contribution Economique et Territoriale / CFE / CVAE)
- Plafonnement des déficits reportables en avant
Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)
- Autodiagnostic
- Mises en situation basées sur des cas concrets proposés par les stagiaires
- Exercices d'entraînement
- Atelier collectif : analyse de scénarii, mise en situation
- Brainstorming en sous-groupe
- Débriefing sur les comportements mis en oeuvre : analyse de pratique
- Plan d'action : rédiger son plan d'action personnalisé (PAP), objectifs et actions concrètes
Synthèse de la session
- Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre dans son environnement
- Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
- Evaluation formative (quiz permettant de valider les compétences acquises)
- Bilan oral et évaluation à chaud
Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.
Modalités d’évaluation des acquis
- En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
- Et, en fin de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation
Prérequis
Public
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- Évaluer l'impact de l'actualité sur la réintégration sociale.
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- Inventorier les données techniques et les résumer au sein d'un document
- Structurer vos écrits, en construisant un plan clair et logique
- Classer les informations et les hiérarchiser, afin de produire un texte structuré
- Adapter des éléments techniques en un langage structuré, précis et clair qui sera compréhensible pour votre lecteur
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- Renforcer vos documents techniques par des apports visuels
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