Formation S'initier à la TVA
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Expliquer les mécanismes de la TVA, un impôt (presque) neutre pour les entreprises
- Déterminer la TVA collectée (hors règles de territorialité)
- Calculer la TVA déductible
| Tarif |
A partir de 1 113,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 113,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
La TVA a toujours été un grand mystère pour vous ? Participez à cette formation d'une journée pour que ce ne soit plus le cas ! Vous y découvrirez les mécanismes fondamentaux : quelles sont les opérations taxables; qu'est-ce que la TVA dite déductible; que doit-on verser chaque mois au Trésor public ? Et vous intégrerez également au cours de cette formation la méthodologie de raisonnement indispensable pour aborder une question de TVA.
Programme
Engagement
Intégrer les principes de fonctionnement de la taxe
Les deux piliers de la taxe : TVA collectée, TVA déductibleLa traduction du mécanisme sur la déclaration mensuelle CA3 de TVA- Cas pratique : examiner une déclaration de TVA
Rattacher une opération à la bonne déclaration
Les notions de fait générateur et d'exigibilitéLeurs conséquences sur les opérations à déclarerLe traitement des opérations en cas d'option sur les débits- Quiz : analyser plusieurs opérations et les rattacher à la déclaration correspondante
Identifier les opérations de l'entreprise soumises à la TVA
Les opérations imposables « par nature » à la TVALes opérations imposables par la loiLes opérations exonéréesL'option pour l'assujettissement à la TVA de certaines opérations exonénéesLes opérations réalisées avec des clients ou fournisseurs étrangers : aperçu des règles de territorialité de la TVA- Quiz : déterminer si une opération est ou non taxable à la TVA
Appliquer le bon taux de TVA à la base taxable
Les sommes à inclure dans la base taxableLe traitement des frais refacturés aux clientsLes différents taux de TVA : taux normal, taux réduits- Cas pratique : déterminer le montant de la TVA collectée par une entreprise au titre d'un mois déterminé
Examiner les conditions générales de déductibilité de la TVA
Les conditions de forme : la nécessité de détenir des factures originales ; l'importance des mentions obligatoires sur les factures ; le traitement formel des opérations annuléesLes conditions de fondLes conditions de délaiLes exclusions du droit à déductionLe traitement des TVA non récupérables (TVA étrangère notamment)- Cas pratique : analyser une série d'opérations pour calculer la TVA déductible d'un mois déterminé
Utiliser les crédits de TVA
L'imputation sur les déclarations suivantesLes modalités de remboursement d'un crédit de TVA- Cas pratique : demander un remboursement de TVA
Transfert
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public
Toutes personnes ayant besoin de comprendre les mécanismes de la TVA - Comptables uniques - Contrôleurs de gestion - Collaborateurs des services comptables et financiers
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