Formation Parcours Fiscalité de l'entreprise
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Préparer la liasse fiscale de l'entreprise pour déterminer l'IS à payer
- Préparer la liasse fiscale du groupe pour déterminer l'IS d'ensemble en régime d'intégration fiscale
- Réaliser la déclaration de TVA mensuelle de l'entreprise
- Respecter les obligations déclaratives de l'entreprise en matière de CET et de taxes diverses
- Préparer l'entreprise à un contrôle fiscal
| Tarif |
A partir de 7 118,00 € |
| Durée | 10 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 7 118,00 € |
| Durée | 10 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Prendre en charge la fiscalité des opérations courantes de l'entreprise pour produire les déclarations fiscales (résultat fiscal, TVA, CET...).
Programme
Engagement
La détermination du résultat fiscal - partie 1 (2 jours)
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Intégrer les mécanismes d’imposition des bénéfices des entreprises
L'mpact de la structure juridique sur l’imposition des bénéficesLes règles de territorialitéLes règles de rattachement des produits et des chargesDéterminer le résultat fiscal
La méthodologie de passage du résultat comptable au résultat fiscal : les retraitements extracomptables (réintégrations et déductions)Les immobilisations et les provisions : traitement comptable et fiscal, relevé des provisionsLe traitement fiscal des charges : conditions générales de déductibilité et dispositions spécifiques (charges financières, jetons de présence, TVS, amendes et impôts, abandons de créances, dons…)Le traitement fiscal des produits : principe général d’imposition et dispositifs spécifiques (régime mère-fille, cessions de titres de participation...)- Quiz : Pour chaque proposition, indiquer si la règle fiscale est divergente de la règle comptable et si oui, s'il convient de faire une réintégration ou une déduction extra-comptable
- Cas pratique : déterminer un résultat fiscal en complétant le feuillet 2058 A
- Cas pratique : déterminer le résultat fiscal d'une entreprise ayant effectué une réévaluation libre de ses actifs
La détermination du résultat fiscal - partie 2 (2 jours)
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Gérer le résultat fiscal pour calculer l’IS
Le report en avant/en arrière des déficitsLe calcul de l’IS : taux et contributions additionnelles- Cas pratique : déterminer le montant d'IS qu'une société disposant de reports déficitaires devra acquitter au titre de l'exercice
Traiter les opérations des groupes de sociétés
Les flux intragroupeIntroduction au régime d’intégration fiscaleE-TRAINING 2Fun Learning Box : principes de passage du résultat comptable au résultat fiscalCas pratique : calculer l’IS et suivre le paiement des acomptes et du soldeLe régime d'intégration fiscale (2 jours)
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Calculer le résultat d’ensemble d’un groupe fiscalement intégré
La formation du périmètre d’intégrationLa détermination des résultats individuelsLa détermination du résultat d’ensembleLe calcul de l’IS d’ensemble et du gain d’intégration- Cas pratique : réaliser les retraitements liés au régime d'intégration fiscale pour déterminer le résultat d'ensemble
Examiner les impacts fiscaux d’une fusion
Les règles de transcription des apports (valeurs comptables ou réelles)Le régime de droit commun ou de faveur- Cas pratique : calculer l'IS dû sur les plus-values de fusion en régime de droit commun et en régime de faveur
La TVA (2 jours)
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Déterminer la TVA collectée et la TVA déductible au titre d'un mois déterminé
La détermination de la TVA collectée : champ d’application, base, fait générateur, taux, exigibilitéLe calcul de la TVA déductible : conditions de forme, de fond et de délai ; exclusionsLa déclaration et le paiement de la taxeExaminer le traitement des opérations internationales
Les livraisons et acquisitions intracommunautaires ; importations et exportationsLes règles de territorialité applicables aux prestations de services- Cas pratique de synthèse : établir la déclaration de TVA d'une entreprise au titre d'un mois déterminé
Les autres impôts (CET, TVS, C3S) - aperçu du contrôle fiscal (2 jours)
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Contrôler les bases d’imposition de la CET
Les mécanismes de la CFELes obligations déclaratives et le calendrier de paiementLe plafonnement en fonction de la valeur ajoutée- Cas pratique : calculer un montant de CFE et déterminer si l'entreprise peut bénéficier du plafonnement
Elaborer quelques déclarations annexes
Les principes d’élaboration des déclarations relatives à la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS) et à la déclaration des honoraires (DAS2)Le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)- Quiz : valider ou infirmer des propositions sur le thème du contrôle fiscal
- Cas pratique de synthèse : établir les déclarations fiscales pour une entreprise
Transfert
Les points forts
Un fascicule remis : " Guide fiscal de la déclaration de résultat " [Éditions Francis Lefebvre]
De nombreux cas pratiques réalisés pendant la formation
Des travaux ludico-pédagogiques en intersessions
Nos parcours sont composés de formations cohérentes et complémentaires dispensées par des experts et praticiens d'entreprise pour découvrir, approfondir et valider savoir-faire et compétences. Nous vous accompagnons dès le début en veillant à ce que les objectifs du parcours soient en adéquation avec vos attentes puis tout au long de votre formation avec des échanges personnalisés.
Prérequis
Notions de comptabilité souhaitables
Public
Toute personne amenée à pratiquer la fiscalité de l'entreprise sans avoir reçu de formation initiale en la matière et souhaitant acquérir de solides connaissances techniques - Collaborateurs des services comptables
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Objectifs de la formation
- Distinguer les différents usages du format PDF
- Gérer la conversion, l'optimisation et la diffusion de ses documents
- Organiser et protéger ses documents
- Signer et suivre ses documents sur Adobe Acrobat
- Travailler sur ses appareils mobiles
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
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Objectifs de la formation
- S'approprier les fonctionnalités clés de FortiManager
- Déployer des ADOMs pour gérer des environnements multi-clients
- Configurer et gérer des équipements
- Utiliser les Policy Packages et les objets partagés ou dynamiques pour gérer des politiques de filtrage
- Déployer des configurations SD-Wan sur l'ensemble des FortiGates
- Être en mesure de décrire la haute disponibilité, la sauvegarde et la remise en activité via FortiManager
- Permettre la distribution de l'intelligence FortiGuard pour les équipements Fortinet via FortiManager
- Diagnostiquer les problématiques d'import et d'installation de configurations
| Tarif |
A partir de 2 000,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Maîtriser les bases du système d'exploitation Unix
- Comprendre les systèmes de fichiers, les éditeurs de textes, les liens
- Savoir utiliser le Shell
- Connaître les commandes utiles, l'environnement graphique et le réseau
| Tarif |
A partir de 2 400,00 € |
| Durée |
4 jours |
| Modes |
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Formation Contrôleurs de gestion : affirmer son rôle de Business Partner
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Identifier la bonne posture pour promouvoir sa fonction au sein de l'organisation
- Renforcer ses compétences professionnelles
- Développer son aisance relationnelle dans le cadre de ses fonctions de contrôleur de gestion
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Prendre conscience de son niveau de leadership
Donner une nouvelle dimension à son rôle de chef de projet grâce au leadership
Mettre en place confiance et cohésion au sein de son équipe projet
| Tarif |
A partir de 1 490,00 € |
| Durée |
2 jours - 14 heures |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- S'assurer d'avoir acquis les mécanismes de base de la paie
- Traiter les paies plus complexes
- Établir et contrôler les charges sociales de manière fiable
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Formation S'initier à la lecture des comptes de l'entreprise
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Décrypter le bilan et le compte de résultat de l'entreprise
- Expliquer le lien avec la base de données économiques, sociales et environnementale (BDESE)
| Tarif |
A partir de 780,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Développer des tableaux plus complets (tableau croisé dynamique Excel)
- Gérer les données sous Excel
- Réaliser des graphiques plus poussés sur Excel
- Simuler des calculs et réaliser une synthèse complète entre différents tableaux
- Adopter des outils adaptés à votre quotidien
| Tarif |
A partir de 720,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier les principes pour une bonne hygiène
- Mettre en place une démarche pour sensibiliser les salariés
- Opérer un entretien / nettoyage optionnel
- Mettre en place un plan de nettoyage
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Gérer les commandes fondamentales du système d'exploitation Unix
- Devenir autonome pour une première prise en main d'un système
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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