Formation Parcours Fiscalité de l'entreprise
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Préparer la liasse fiscale de l'entreprise pour déterminer l'IS à payer
- Préparer la liasse fiscale du groupe pour déterminer l'IS d'ensemble en régime d'intégration fiscale
- Réaliser la déclaration de TVA mensuelle de l'entreprise
- Respecter les obligations déclaratives de l'entreprise en matière de CET et de taxes diverses
- Préparer l'entreprise à un contrôle fiscal
| Tarif |
A partir de 7 118,00 € |
| Durée | 10 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 7 118,00 € |
| Durée | 10 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Prendre en charge la fiscalité des opérations courantes de l'entreprise pour produire les déclarations fiscales (résultat fiscal, TVA, CET...).
Programme
Engagement
La détermination du résultat fiscal - partie 1 (2 jours)
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Intégrer les mécanismes d’imposition des bénéfices des entreprises
L'mpact de la structure juridique sur l’imposition des bénéficesLes règles de territorialitéLes règles de rattachement des produits et des chargesDéterminer le résultat fiscal
La méthodologie de passage du résultat comptable au résultat fiscal : les retraitements extracomptables (réintégrations et déductions)Les immobilisations et les provisions : traitement comptable et fiscal, relevé des provisionsLe traitement fiscal des charges : conditions générales de déductibilité et dispositions spécifiques (charges financières, jetons de présence, TVS, amendes et impôts, abandons de créances, dons…)Le traitement fiscal des produits : principe général d’imposition et dispositifs spécifiques (régime mère-fille, cessions de titres de participation...)- Quiz : Pour chaque proposition, indiquer si la règle fiscale est divergente de la règle comptable et si oui, s'il convient de faire une réintégration ou une déduction extra-comptable
- Cas pratique : déterminer un résultat fiscal en complétant le feuillet 2058 A
- Cas pratique : déterminer le résultat fiscal d'une entreprise ayant effectué une réévaluation libre de ses actifs
La détermination du résultat fiscal - partie 2 (2 jours)
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Gérer le résultat fiscal pour calculer l’IS
Le report en avant/en arrière des déficitsLe calcul de l’IS : taux et contributions additionnelles- Cas pratique : déterminer le montant d'IS qu'une société disposant de reports déficitaires devra acquitter au titre de l'exercice
Traiter les opérations des groupes de sociétés
Les flux intragroupeIntroduction au régime d’intégration fiscaleE-TRAINING 2Fun Learning Box : principes de passage du résultat comptable au résultat fiscalCas pratique : calculer l’IS et suivre le paiement des acomptes et du soldeLe régime d'intégration fiscale (2 jours)
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Calculer le résultat d’ensemble d’un groupe fiscalement intégré
La formation du périmètre d’intégrationLa détermination des résultats individuelsLa détermination du résultat d’ensembleLe calcul de l’IS d’ensemble et du gain d’intégration- Cas pratique : réaliser les retraitements liés au régime d'intégration fiscale pour déterminer le résultat d'ensemble
Examiner les impacts fiscaux d’une fusion
Les règles de transcription des apports (valeurs comptables ou réelles)Le régime de droit commun ou de faveur- Cas pratique : calculer l'IS dû sur les plus-values de fusion en régime de droit commun et en régime de faveur
La TVA (2 jours)
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Déterminer la TVA collectée et la TVA déductible au titre d'un mois déterminé
La détermination de la TVA collectée : champ d’application, base, fait générateur, taux, exigibilitéLe calcul de la TVA déductible : conditions de forme, de fond et de délai ; exclusionsLa déclaration et le paiement de la taxeExaminer le traitement des opérations internationales
Les livraisons et acquisitions intracommunautaires ; importations et exportationsLes règles de territorialité applicables aux prestations de services- Cas pratique de synthèse : établir la déclaration de TVA d'une entreprise au titre d'un mois déterminé
Les autres impôts (CET, TVS, C3S) - aperçu du contrôle fiscal (2 jours)
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Contrôler les bases d’imposition de la CET
Les mécanismes de la CFELes obligations déclaratives et le calendrier de paiementLe plafonnement en fonction de la valeur ajoutée- Cas pratique : calculer un montant de CFE et déterminer si l'entreprise peut bénéficier du plafonnement
Elaborer quelques déclarations annexes
Les principes d’élaboration des déclarations relatives à la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS) et à la déclaration des honoraires (DAS2)Le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)- Quiz : valider ou infirmer des propositions sur le thème du contrôle fiscal
- Cas pratique de synthèse : établir les déclarations fiscales pour une entreprise
Transfert
Les points forts
Un fascicule remis : " Guide fiscal de la déclaration de résultat " [Éditions Francis Lefebvre]
De nombreux cas pratiques réalisés pendant la formation
Des travaux ludico-pédagogiques en intersessions
Nos parcours sont composés de formations cohérentes et complémentaires dispensées par des experts et praticiens d'entreprise pour découvrir, approfondir et valider savoir-faire et compétences. Nous vous accompagnons dès le début en veillant à ce que les objectifs du parcours soient en adéquation avec vos attentes puis tout au long de votre formation avec des échanges personnalisés.
Prérequis
Notions de comptabilité souhaitables
Public
Toute personne amenée à pratiquer la fiscalité de l'entreprise sans avoir reçu de formation initiale en la matière et souhaitant acquérir de solides connaissances techniques - Collaborateurs des services comptables
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier l'ensemble des enjeux et facteurs clés de succès d'un programme Data ou d'une transformation Data Centric d'une entreprise.
| Tarif |
A partir de 2 280,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Concevoir et mettre en œuvre un système de tableaux de bord adapté aux spécificités de l'entreprise. Construire et mettre en place des indicateurs pour l'interne et externe Elaborer des tableaux de bord qualité adaptés aux fonctions de l'entreprise Analyser les différentes phases de la mise en œuvre des tableaux de bord opérationnels dans l'entreprise.| Tarif |
A partir de 1 500,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Gérer le Back-office Achats
- Déterminer et utiliser le vocabulaire Achats
- Distinguer les principales étapes du cycle Achats
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Préparer sa prospection - Planifier sa prospection - Prospecter avec les méthodes traditionnelles - Analyser les résultats de sa prospection| Tarif |
A partir de 1 350,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Créer une conception vSphere à partir d'une étude de cas
- Identifier et évaluer les objectifs commerciaux de l'environnement vSphere
- Identifier les exigences, les contraintes, les hypothèses et les risques commerciaux pour toutes les couches de l'environnement vSphere
- Appliquer un framework à une conception
- Analyser les choix de conception pour vCenter, ESXi, le stockage, la mise en réseau, les clusters vSphere et les VM (machines virtuelles)
- Identifier les décisions de conception visant à garantir la facilité de gestion, notamment l'évolutivité, la planification de la capacité et la gestion du cycle de vie
- Identifier les décisions de conception visant à garantir la haute disponibilité de l'environnement vSphere
- Identifier les décisions de conception visant à garantir les performances et la sécurité de l'environnement vSphere
- Identifier les décisions de conception pour vous assurer que l'environnement vSphere peut récupérer en cas de perte de données ou de sinistre.
| Tarif |
A partir de 2 250,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation. (Pour passer le certificat voir "Certificat".)
| Tarif |
A partir de 3 910,00 € |
| Durée |
8 jours (56 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier le rôle et définir les règles de fonctionnement de chaque Institution Représentative du Personnel (IRP) : CSE et syndicats.
- Sécuriser la préparation des différents documents obligatoires et nécessaires à la tenue des négociations sociales.
- Intégrer les opérations incontournables à l'organisation des réunions du CSE.
- S'appuyer sur les règles de droit collectif et conventionnelles pour répondre aux questions du CSE.
- Organiser et superviser les élections professionnelles.
| Tarif |
A partir de 3 635,00 € |
| Durée |
4 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier le rôle et les missions des élus du CSE, des représentants syndicaux et du président
- Reconnaître le cadre juridique des relations sociales suite aux dernières réformes du dialogue social
- Construire des relations de confiance avec ses instances représentatives du personnel
| Tarif |
A partir de 1 450,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Comprendre les aspects juridiques de la constitution du patrimoine et les régimes matrimoniaux
- Connaître les aspects juridiques de la transmission du patrimoine, la dévolution légale (la transmission non préparée)
- Comprendre la fiscalité du patrimoine, la fiscalité des revenus, les revenus catégoriels
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Analyser les besoins des utilisateurs pour éclairer sa démarche d'UX Writing
- Appliquer les meilleures pratiques en matière de rédaction UX pour créer un contenu clair, concis et utile
- Concevoir des interfaces utilisateur avec un langage qui guide et soutient le parcours de l'utilisateur
- Évaluer l'efficacité de la rédaction UX grâce à des tests d'utilisabilité et au feedback des utilisateurs
- Intégrer les stratégies de rédaction UX dans une stratégie de contenu plus large pour soutenir les objectifs d'un produit
| Tarif |
A partir de 1 400,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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