Formation Audit des Salles de Marchés
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Définir le cadre règlementaire, la supervision et les organes de contrôle d'une salle de marché
- Cartographier les risques
- Analyser les résultats par rapport aux risques
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Description
Le risque en salle de marché est omniprésent : le risque humain d'abord avec des catastrophes légendaires en terme de "trader fou", mais une multitude d'autres paramètres peuvent venir impacter gravement les activités. Que ce soit le risque informatique, le risque d'inondation, de panne électrique, mais aussi la défaillance d'une contrepartie : tout doit être prévu, contrôlé, anticipé. C'est l'objet de cette session qui couvre le large spectre qu'un audit en salle doit respecter.
Programme
Engagement
Introduction à l'audit
Le cadre du contrôle interneLes règles du Coso 2Le risque opérationnelLes organes d'audit et de contrôleLa réglementation
Les organismes de contrôle français, l'AMF et l'ACPRLes organismes internationauxLe contrôle de conformité et la déontologieLes recommandations de Bale 2, de Bale 3Le reporting réglementaire français : Bafi, Finrep, Corep, SurfiLes organes de contrôle
Les comités : audit, risques et stratégique.La gestion ALM (gestion actif passif) et CPM (credit portfolio management)La mise en œuvre des comités de suivi des risques de marché et de créditLe risque opérationnel
La définition réglementaireLe classement des risquesLes méthodes de mesure du risque opérationnelLes trois grandes catégories de risqueLa cartographie des risques
La nature des portefeuilles et des transactionsLes volumes d'opérations, les risques autorisésL'origine des profits majeurs et des pertes majeuresL'analyse risques-résultats
L'analyse des composantes du résultat par rapport aux risques prixL'analyse des écarts entre la gestion et la comptabilitéL'analyse du reporting de backtestingComment analyser un résultat de gestionMesure de la performanceLa maîtrise des risques par le managementTransfert
Prérequis
La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet
Public
Auditeurs Internes - Inspecteurs Généraux - Managers et collaborateurs de la fonction de contrôle interne
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