Formation Le contrôle de gestion bancaire
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Identifier les spécificités du contrôle de gestion bancaire
- Mettre en place les méthodes et outils de pilotage des activités d'une banque
- Etablir un plan d'actions permettant d'augmenter la performance de la banque, en lien avec les services opérationnels
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Programme
Engagement
Les spécificités du contrôle de gestion bancaire, son évolution récente
Les missionsL'environnement réglementaireL'organisation propre au secteur bancaireLes sources et les outils d'aujourd'huiLes interlocuteursL'analyse de la performance de la banque
L'analyse du compte de résultat : évolution du PNB (Produit Net Bancaire) et de ses composantes / évolution des charges d'exploitation- Illustration : l'analyse du compte de résultat d'une banque
- Cas pratique : procéder à une analyse de gestion à partir d'une enquête comparative
- Cas pratique : calculer les encours moyens et décomposer les écarts
Le suivi de la performance commerciale et de la rentabilité
Le découpage en centres de responsabilités : centre de profits, centres de coûts opérationnels, centres de support et de structureLes TCI (Taux de Cession Interne), indicateurs-clés de la marge commerciale d'une agence ou d'un clientLa rentabilité par client et par centre de profit : le PNB client, la marge commerciale globale, sur ressources et sur emplois- Cas pratique : à partir d'une fiche client, calculer les PNB et le RBE dégagé
L'élaboration des budgets, des plans d'actions et tableaux de bord
L'élaboration des budgets et la définition des plans d'actionsLa conception des tableaux de bord de suiviL'utilisation des graphiques- Cas pratique : diagnostiquer un groupe d'agences puis analyser le tableau de bord de l'agence principale
La gestion des riques, la mesure de la solvabilité
Les 3 piliers de Bâle II et leurs impactsLe ration de solvabilité : Mac Donough remplace CookeLe risque de crédit : les approches standard, IRB fondation et IRB avancéeLes risques de marché- Illustration : calcul et levier d'optimisation du RWA client
Transfert
Les points forts
De nombreux cas pratiques issus du vécu de l'intervenant en contrôle de gestion bancaire
Prérequis
Une connaissance des activités de la banque et des notions de base en contrôle de gestion sont nécessaires
Public
Contrôleurs de gestion d'établissement bancaires - Toute personne souhaitant évoluer vers la fonction contrôle de gestion dans le secteur bancaire
Ces formations pourraient vous intéresser
Objectifs de la formation
- Comprendre le rôle de la métrologie dans le contrôle de la qualité au laboratoire
- Connaître les différentes normes et réglementations en vigueur dans le domaine de la métrologie
- Réaliser des mesures fiables et précises en utilisant les instruments de mesure adaptés
- Interpréter les résultats de mesure et à les communiquer de manière efficace
| Tarif |
A partir de 1 740,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier les principes et les applications pratiques du contrôle de gestion sociale
- Construire des outils de gestion et pilotage RH simples et fiables
- Élaborer les différents scenarii et en mesurer les impacts financiers et humains
| Tarif |
A partir de 4 120,00 € |
| Durée |
6 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Evaluer les procédures de contrôle interne pour la comptabilité client
- Appliquer les principes comptables aux opérations du cycle client / chiffre d'affaires
- Analyser les mentions du contrat de vente et les clauses de paiement
- Déduire les règles et mentions obligatoires de facturation
- Evaluer les escomptes et intérêts de retard dans la gestion des comptes clients
- Analyser les opérations de vente, telles que les factures, avoirs, rabais, remises et ristournes
- Intégrer les encaissements, lettrer les comptes clients, et traiter les effets à recevoir
- Evaluer les règles de la TVA applicables aux comptes clients et à la gestion de la TVA
- Analyser les comptes clients dans l'arrêté des comptes, les dépréciations des créances douteuses, et les pertes irrécouvrables
- Développer des méthodes préventives et une gestion juridique efficace pour le recouvrement amiable des impayés.
| Tarif |
A partir de 2 070,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier la réglementation produits applicable à chaque acteur
- Faire l'état des lieux des obligations et responsabilités pesant sur son entreprise
- Mettre en place les mécanismes contractuels propres à encadrer les risques
- Se préparer à la survenance d'un contrôle des autorités administratives compétentes
| Tarif |
A partir de 1 236,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Maîtriser les outils d’analyse financière de l’entreprise
- Optimiser l’organisation et l’efficacité du service comptable et financier
- Maîtriser les techniques performantes de la gestion de trésorerie court terme
- Acquérir les techniques d’élaboration du processus budgétaire et développer les outils de mesure et de contrôle de l’activité
- Comprendre et maîtriser les caractéristiques juridiques, fiscales et sociales des principales sociétés commerciales
| Tarif |
A partir de 6 600,00 € |
| Durée |
13j / 91h |
| Modes |
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Formation Comptabilisation des écritures courantes et d'inventaire
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Identifier les principes et les obligations comptables
- Opérer le traitement comptable des opérations courantes
- Opérer le traitement comptable des opérations d'inventaire
- Elaborer les documents de synthèse : le bilan et le compte de résultat
| Tarif |
A partir de 2 926,00 € |
| Durée |
4 jours |
| Modes |
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Formation Parcours digital - Directive sur le Crédit Immobilier (DCI) - 7 heures
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Assimiler l'environnement juridique et réglementaire lié à la mise en place de prêts immobiliers
- Appliquer les outils d'aide à la décision
- Identifier les différents risques inhérents au métier de prêteur en général et prêteur immmobilier en particulier
- Assimiler les techniques d'étude de dossier de prêt
- Intégrer les paramètres d'assurances et de garantie dans les études de risque
| Tarif |
A partir de 211,00 € |
| Durée |
7 heures |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Connaître tous les aspects de la gestion des processus de la conception raisonnée et sécurisée
- Maîtriser les contrôles indépendants et hiérarchiques
- Maîtriser les reportings des risques et de contrôles
- Concevoir les comptes rendus des actions de réduction de risque
| Tarif |
A partir de 1 590,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Expliquer les avantages d'une émission high yield pour une entreprise
- Lister les attentes des investisseurs high yield
- Décrire les acteurs et le processus d'une émission high yield
| Tarif |
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| Durée |
Nous contacter |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Évaluer le risque et la rentabilité d'un projet.
- Utiliser les grands principes de la Business Intelligence et de la Data Visualisation.
- Améliorer l'assistance en matière de prise de décision.
- Intégrer reporting en International Financial Reporting Standards (IFRS).
- S'initier à la normalisation du reporting RSE.
| Tarif |
A partir de 1 530,00 € |
| Durée |
2 jours |
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