Pratique de la TVA et sa comptabilisation
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
Calculer la TVA récupérable et la TVA collectée
Calculer le montant de la TVA à décaisser
Établir la déclaration de TVA
| Tarif |
A partir de 1 595,00 € |
| Durée | 2 jours - 14 heures |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 595,00 € |
| Durée | 2 jours - 14 heures |
| Modes |
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| Sessions |
Programme
Maîtriser le mécanisme de la TVA
- TVA collectée et TVA déductible • TVA à décaisser et crédit de TVA
Calculer la TVA collectée par les services de comptabilité clients
Le champ d’application
- Opérations imposables par nature
- Opérations exonérées
- Notion de lien direct
La territorialité
Les différents taux de TVA
La base imposable
- Sommes à inclure
- Frais de port ou de transport facturés
- Refacturation de frais
- Rabais, remises, ristournes et escomptes
- Intérêts facturés aux clients
Fait générateur et exigibilité de la TVA
- TVA sur les débits, TVA sur les encaissements
Mentions spécifiques sur les factures
Régulariser la TVA sur les impayés
Exercice d'application : détermination du montant de la TVA collectée
Calculer la TVA déductible pour les services de comptabilité achat
- Conditions de forme, de fond et de délai pour la déductibilité de la TVA
- Dépenses exclues du droit à déduction
- Frais de mission et de réception
- Achats en franchise
- TVA intracommunautaire
- Cas d'autoliquidation de la TVA
Exercice d'application : détermination du montant de la TVA déductible
Établir la déclaration de la TVA et procéder à son enregistrement
- Les écritures de base : ventes, achats, TVA sur les encaissements, TVA sur les débits...
- La déclaration de TVA (CA3)
- La Déclaration d'Échanges de Biens (DEB)
- Le contrôle des ventes avec les déclarations de TVA
Exercice d'application : remplissage d'une déclaration de TVA (CA3) et son enregistrement
Identifier les obligations des redevables
- Archivage des pièces justificatives
- Durée et lieu d'archivage
Vidéo : Quels sont les principes généraux de la TVA ?
Vidéo : Qu'est ce que la notion de territorialité ?
Vidéo : Quels sont les points de vigilance à surveiller sur vos déclarations de TVA ?
Prérequis
Public
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