Formation Rolling forecast
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Décrire les besoins stratégiques de mise en œuvre d'un système de pilotage proactif et orienté sur les facteurs de valeur
- Mettre en œuvre la méthodologie et les étapes clés nécessaires à la mise en place du Rolling Forecast
- Analyser les écarts et mettre à jour des prévisions glissantes
| Tarif |
A partir de 1 129,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 129,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
En période de crises successives et/ou de mutation constante, l'entreprise a besoin d'outils de pilotage proactif centré sur ses facteurs clés de création de valeur lui permettant d'analyser et de mettre en œuvre des scénarios de prévisions glissantes pour gagner en flexibilité. Le Rolling Forecast est un outil de pilotage qui répond à cet enjeu. Comprendre les étapes et déjouer les pièges de sa mise en œuvre est crucial pour répondre aux besoins stratégiques de votre entreprise.
Programme
Engagement
Préciser les pratiques actuelles
La planification descendante et ses budgets induitsLes limites du cycle Plan/budget traditionnelDes critiques convergentes sur la planification et les budgetsL'apport d'outils agiles : BBZ, Beyound Budgeting, Rolling Forecast...- Partage d'expériences : QCM et Autodiagnostic de l'état des pratiques budgétaires au sein de votre structure
Identifier les enjeux et objectifs stratégiques de l'entreprise en matière de pilotage
Le diagnostic des facteurs clés de succès du business model de l'activitéL'analyse des facteurs clés de création de valeur (analyse des causes et des effets) ou Keys Value DriversLa déclinaison des objectifs stratégiques en liste d'actions stratégiquesRegroupement des KVD et déclinaison en termes de KPI'sComment insuffler une nouvelle culture : des plans d'actions, pas de budgets de gommes et de crayons- Cas Pratique : Faire une check-list des keys value drivers sur la base des principaux processus contributeurs de valeur dans votre entreprise et déclinez-les en quelques KPI's
Déterminer et décliner les objectifs
Du plan stratégique au plan d'actions (vision Top down)Impact attendu des actions stratégiques de chaque KVD en termes de cash, de CA ou de marge... (mesure de la création de valeur)La phase prévisions (démarche bottom up)- Cas pratique : déterminer une check-list d'actions stratégiques et une matrice d'impact à partir d'un diagnostic SWOT donné
Définir un horizon dans la projection
Passer du cycle budgétaire annuel à la prévision trimestrielle avec le rolling forecast sur 4 ou 5 trimestresScénariser et envisager plusieurs hypothèses- Cas Pratique : poursuivre l'analyse en envisageant 2 hypothèses sur 5 trimestres en argumentant
Définir une granularité des prévisions
Regroupement des KVD et choix des KPI'sUn nombre d'indicateurs et d'axes d'analyse limité : simplifier la maille d'analyse- Cas Pratique : Identifier les KPI's clés de recettes, de dépenses, de marge et de Cash ...sur 5 trimestres
- Cas Pratique : Etablir les prévisions de KPI's clés de recettes, de dépenses, de Cash ...sur 5 trimestres sur la base d'une hypothèse retenue
Procéder à la réestimation du budget prévisionnel
La modification des prévisions glissantes et l'analyse des écartsAnalyse du trimestre précédent et mise à jour des prévisions des 5 trimestres à venirL'identification des risques et des opportunités pour assurer une projection glissante continue dans le temps- Cas pratique : à partir des données réelles du 1er trimestre, faites rouler les prévisions sur les 5 trimestres suivants en argumentant les choix et arbitrages effectués
Mettre en place des analyses prospectives
L'optimisation des analyses stratégiques et prospectives grâce aux nouveaux outils digitaux (analyse prédictive, big data, outils BI...)Les atouts et les limites du rolling forecast- Plan d'action : établir son propre plan d'action en fonction des caractéristiques de sa structure
Transfert
Les points forts
Cas pratique fil rouge permettant de décliner les étapes dans la construction
Prérequis
Avoir des connaissances de base en contrôle de gestion
Public
Contrôleurs de gestion – Directeurs et Responsables comptables et financiers
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A partir de 990,00 € |
| Durée |
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