Se perfectionner à la fiscalité d’entreprise - Niveau 2
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Être à jour des récentes évolutions fiscales.
- Analyser les principales difficultés fiscales pour chaque impôt.
- Se préparer à un contrôle fiscal.
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Les services comptabilité générale et fiscalité sont soumis chaque année à une évolution constante de la réglementation fiscale sur les différents impôts dus par l’entreprise, que ce soit pour la déclaration de TVA, la CFE (cotisation foncière des entreprises), la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) et la détermination du résultat fiscal imposable à l’IS. A nouveau en 2023, plusieurs évolutions sont à noter notamment pour l'exigibilité de la TVA sur les acomptes et la suppression progressive de la CVAE. Cette formation vous permettra de maîtriser la réalisation des principales déclarations fiscales, en intégrant les principales sources d'erreur et d’appliquer les récentes évolutions législatives liées aux dernières lois de finances.
Programme
Analyser les difficultés liées à la TVA
- Les cas d’autoliquidation de la TVA en France : déchets, sous-traitance de BTP
- Les cas d’autoliquidation de la TVA pour les opérations internationales : prestations de services, importations, acquisitions intracommunautaires
- Réforme de la déclaration de TVA CA3 : nouvelle codification et cases supplémentaires liées à l'autoliquidation de la TVA sur les importations (cases préremplies)
- Réforme de la DEB au 1er janvier 2022 : le volet statistique (EMEBI) et le volet fiscal (Etat TVA)
- Les opérations triangulaires
- Les cas de non-récupération de la TVA
- Réforme des règles d'exigibilité de la TVA pour les acomptes
Appliquer | Cas pratique : remplir une CA3 avec les différents cas d’exonérations territoriales et d’autoliquidation
Déterminer le résultat fiscal imposable à l’IS
- Rappel du principe de calcul du résultat fiscal
- Les principales réintégrations et déductions extra-comptables
- Le traitement fiscal des aides versées pendant la crise sanitaire
- Le régime des plus et moins-values de cession des immobilisations
- Le calcul de l’IS, des acomptes et du solde
- Report en avant et report en arrière des déficits
Appliquer | Cas pratique : remplir la 2058 A sur la détermination du résultat fiscal
Évaluer | Quiz interactif Kahoot
Contrôler la CFE et déclarer la CVAE
- Vérifier la base imposable de la CFE
- Notion et abattements sur la valeur locative liés aux locaux industriels
- Acompte et solde de CFE
- Déterminer la valeur ajoutée imposable à la CVAE
- Remplir l’imprimé 2059-E de détermination de la valeur ajoutée
- Suppression progressive de la CVAE
- Vérifier le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée
Appliquer | Cas pratique : remplir les imprimés de la CVAE - n°2059-E pour la détermination de la valeur ajoutée, n°1330 pour les effectifs et les établissements et n°1329 pour les acomptes et solde de CVAE
Se préparer à un contrôle fiscal
- Anticiper le contrôle fiscal en justifiant toutes ses décisions par des références réglementaires (CGI, BOFiP, etc.)
- La procédure du contrôle fiscal
- Les droits et obligations du contribuable
- Générer et contrôler le FEC – fichier des écritures comptables
- Les redressements et pénalités encourues
- Les réclamations possibles
Évaluer | Quiz interactif Kahoot de validation des connaissances
Prérequis
Public
Responsables et collaborateurs des services comptables et fiscaux
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2j / 14h |
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ANGLAIS Tous niveaux avec accès classe virtuelle illimitée (Telelangue)
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- Échanger à l'écrit en contexte professionnel
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| Durée |
13j / 105h |
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A partir de 2 300,00 € |
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5j / 35h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Analyser une demande de formation pour rédiger le cahier des charges associé.
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- Elaborer le déroulé pédagogique de l'action de formation.
- Concevoir les supports, outils d'apprentissage et d'évaluation des acquis.
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Projet Voltaire - Remise à niveau de son orthographe en langue française - Avec certification
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A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
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- Renforcer vos écrits en éliminant les erreurs grammaticales et lexicales de la langue française
- Identifier la fonction de chaque élément d'une phrase en langue française, afin de mieux les utiliser
- Ecrire en respectant les règles de la conjugaison de la langue française et en accordant les verbes avec les sujets
- Identifier les temps et les modes les plus utilisés en langue française afin de bien les utiliser
- Renforcer vos écrits en langue française, en utilisant, les majuscules et les abréviations à bon escient
- Identifier les mots "pièges" les plus fréquents en langue française, afin de les écrire correctement
- Ecrire des phrases justes en langue française, en accordant de façon cohérente les différents éléments du groupe nominal.
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A partir de 2 529,00 € |
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3j / 21h |
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Formation IBM Cognos Analytics - Création de rapports avec données multidimensionnelles (v11)
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| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
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- Évaluer et adapter le dispositif aux besoins de formation
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2j / 14h |
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| Durée |
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A partir de 1 906,00 € |
| Durée |
4 jours (1 jour en option) - 28 heures |
| Modes |
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