Pilotage des effectifs et de la masse salariale - Etat et Collectivités - Perfectionnement

Qualiopi

Dans la logique budgétaire actuelle, l'efficacité des organismes publics passe par l'optimisation de leurs ressources humaines, et notamment la maîtrise des dépenses de personnel. La masse salariale est en effet le premier poste de dépenses dans le secteur public. Sa  maîtrise passe par la construction d'un budget prévisionnel anticipant au mieux les différents facteurs d'évolution (flux d'effectifs, GVT, revalorisations, …). Il est donc impératif de pouvoir définir la masse salariale pour ensuite mieux gérer son évolution : mettre en place un suivi, établir des reprojections par rapport au budget voté à partir du suivi infra-annuelCette formation 100% opérationnelle sur le pilotage de la masse salariale dans un établissement public  permet aux responsables RH, administration du personnel et contrôleurs de gestion d'une structure publique de disposer d'une méthodologie d'analyse et de suivi efficace, et de mettre en place de tableaux de bord pertinents pour piloter efficacement leur masse salariale et effectifs.

À partir de 1605 €
Durée 2 jours
Localisation Partout en France
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Proposé par

GERESO

Prérequis

Il est nécessaire de disposer d'une connaissance dans le domaine ou d'avoir suivi la formation "Pilotage des effectifs et de la masse salariale - Etat et Collectivités - Initiation"

Public admis

  • Salarié en Poste
  • Entreprise

Demandeur d'emploi et Etudiant non admis

Financement

  • Votre OPCO
  • Financement personnel

Financement CPF non pris en charge

Modalités

  • En centre
  • En entreprise

Objectifs pédagogiques

  • Prévoir les dépenses de personnel.
  • Utiliser des outils et des indicateurs pour une gestion maîtrisée des dépenses de personnel.
  • Appliquer une méthodologie d'analyse composantes de la masse salariale et de ses facteurs d'évolution pour faciliter le pilotage des effectifs et de la masse salariale.
  • Mettre en place des tableaux de bord de pilotage budgétaire de la masse salariale.

Programme de la formation

Contexte économique, références juridiques et modernisation publique
  • Contexte économique et équilibre budgétaire
  • Loi Organique relative à la Loi de Finance (LOLF) et gestion budgétaire/comptable publique
  • Modernisation de l'action publique
  • Eléments de cadrage budgétaire
Enjeux du pilotage de la masse salariale
  • Optimisation des ressources humaines
  • Rationalisation des coûts et des dépenses de personnel
  • Efficacité du service public et dépenses analytiques
Décompte et pilotage des effectifs publics
  • Décompte des effectifs publics (ETP, ETPT, plafonds d'emplois, catégories…)
  • Prévisions et pilotage des effectifs

Appliquer | Cas pratique sur le décompte des effectifs

Composantes de la masse salariale
  • Approche du concept de rémunération
  • Rémunération accéssoires
  • Masse fluctuante
  • Charges sociales
  • Prestations sociales

Appliquer | Cas pratique : découverte des composantes de la masse salariale

Facteurs d'évolution de la masse salariale
  • Avec impact collectif
    • niveau d'activité
    • variation des effectifs
    • évolutions réglementaires
    • mesures catégorielles statutaires ou indemnitaires
  • Avec impact individuel
    • mesures individuelles : le Glissement Vieillesse Technicité (GVT positif)
    • comportements individuels : formation, ARE etc

Appliquer | Cas pratiques sur le calcul des facteurs d'évolution de la masse salariale

Indicateurs et modalités de calcul des évolutions de la masse salariale
  • Effet de niveau
  • Effet de masse
  • Effet report
  • Effet de noria (GVT négatif)

Appliquer | Cas pratique sur les différents indicateurs

Concept de budgétisation
  • Principes d'élaboration d'une prévision budgétaire
  • Pilotage infra-annuel
  • Présentation d'outils d'aide à la budgétisation

Appliquer | Cas pratique de synthèse : le pilotage de la masse salariale en secteur public

Outils de pilotage des effectifs et de la masse salariale
  • Contrôle interne et maîtrise des risques
  • Tableaux de bord

Comprendre | Analyse de tableaux de bord de pilotage de la masse salariale

  • GPEEC
  • Le Comité de pilotage
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"« Évoluer aujourd’hui vers l’excellence de demain »"

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Pilotage des effectifs et de la masse salariale - Etat et Collectivités - Perfectionnement

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