Formation - Pratique de l'impôt sur les sociétés
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Calculer l'impôt sur les sociétés.
- Compléter les tableaux 2058 et 2059.
- Traiter les situations déficitaires.
| Tarif |
A partir de 1 595,00 € |
| Durée | 2 jours (14 heures) |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 595,00 € |
| Durée | 2 jours (14 heures) |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
1 - Connaître les principes de l'impôt sur les sociétés
- Personnes imposables. Territorialité, annualité.
- Le schéma de détermination du résultat fiscal.
2 - Traiter les charges déductibles
- Les conditions de déductibilité des charges.
- Identification des dépenses non déductibles.
- Les conditions de déductibilité spécifiques à certaines charges.
- La limitation des charges financières déductibles.
3 - Délimiter l'imposition des produits
- La règle de rattachement des créances.
- Le régime spécial des sociétés mères et filiales.
- Le régime des plus et moins-values à long terme.
4 - Déterminer le résultat fiscal et l'impôt sur les sociétés compte tenu :
- Des réintégrations et des déductions.
- Des plus ou moins-values nettes à long terme.
- Des déficits reportables en arrière ou en avant.
- Du plafonnement des déficits imputables.
- Des crédits d'impôts.
5 - Remplir les tableaux 2058 et 2059 de la liasse fiscale
- Détermination du résultat fiscal avec situation bénéficiaire ou déficitaire.
- Calcul et suivi des plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations :
- les tableaux 2059.
6 - Payer l'impôt
- Les acomptes, les crédits d'impôts, la liquidation de l'IS.
- Contribution sociale sur les bénéfices.
Prérequis
- Aucun.
Public
- Responsable comptable et comptable unique.
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1 jour |
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