Formation - Élaborer les déclarations fiscales courantes
Qualiopi
À partir de
2132 €
Durée
3 jours (21 heures)
Localisation
Partout en France
Proposé par
CEGOS
Objectifs pédagogiques
- Calculer l'impôt société et compléter les imprimés.
- Maîtriser les règles de la TVA.
- Réaliser la déclaration mensuelle de TVA.
- Calculer la contribution économique territoriale.
Programme de la formation
1 - Calculer l'impôt société
- La démarche de détermination du résultat fiscal.
- Les retraitements : réintégrations et déductions.
- Le calcul de l'IS au taux normal, aux taux réduits et les contributions additionnelles.
2 - Compléter les imprimés fiscaux
- Remplir les imprimés fiscaux :
- 2058 et 2059.
- Le paiement de l'impôt sur les sociétés.
- Le report des déficits en avant et en arrière.
3 - Maîtriser les règles applicables à la TVA
- Délimiter les opérations imposables :
- opérations imposables et exonérées ;
- règles de territorialité sur les échanges de biens et services.
- Exercer le droit à récupération :
- conditions d'application du droit à déduction ;
- les exclusions du droit à déduction.
4 - Établir la déclaration de TVA
- Le pré-remplissage partiel de la CA3.
- Compléter la déclaration de TVA.
- Les procédures de déclaration et de paiement.
- Rapprochement CA comptabilisé et CA déclaré.
5 - Déclarer la Contribution Économique Territoriale
- La CET et son champ d’application.
- Déterminer la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).
- La notion de valeur locative foncière.
- Les mesures de dégrèvement et de plafonnement.
Proposé par
CEGOS
"Leader international de la formation professionnelle et continue"
À partir de
2132 €
Durée
3 jours (21 heures)
Localisation
Partout en France
Proposé par
CEGOS
À partir de
2132 €
