Élaborer la liasse fiscale
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Appliquer les principes de base de l'établissement de la liasse fiscale.
- Établir l'ensemble des 18 feuillets fondamentaux de la liasse fiscale.
- Identifier les liaisons existant entre les états afin d'effectuer les différents contrôles de validité.
- Interpréter les aspects fiscaux liés à ces supports.
| Tarif |
A partir de 1 980,00 € |
| Durée | 3 jours |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 980,00 € |
| Durée | 3 jours |
| Modes |
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| Sessions |
Description
La clôture des comptes est une période délicate, pendant laquelle les professionnels de la comptabilité doivent faire preuve de précision et de rapidité, afin de publier les comptes.
Élaborer la liasse fiscale compte parmi ces principales obligations déclaratives des services comptables auprès de l'administration.
Cette formation de 3 jours, vous aidera à compléter sans erreur les différents imprimés de la liasse fiscale, quelque soit le statut fiscal de votre société, et à mieux comprendre les liens entre les états, pour réaliser les contrôles de validité.
Au cours de ce stage, vous découvrirez et analyserez en détails les documents comptables et fiscaux à joindre à la déclaration de résultats, et vous pourrez interroger notre consultant sur tous les points concernant l'édition de la liasse fiscale.
Programme
Présentation des différentes liasses selon la nature juridique et la taille des sociétés
- Liasses récapitulatives 2065 ou 2031 et annexes selon le statut fiscal des sociétés
- Spécificité du régime simplifié : états 2033-A et suivants
Obligations des sociétés passibles de l'Impôt sur les Sociétés (IS)
- Rappel des obligations comptables à la tenue de la comptabilité
- Souscription de la déclaration des résultats : imprimé n°2065 et annexes n°2065 bis et 2065 ter
- formulaire papier ou transmission électronique ?
- délai de souscription
Les documents à joindre à la déclaration des résultats
- Tableaux comptables
- bilan actif n°2050
- bilan passif avant répartition n°2051
- compte de résultat de l'exercice (en liste) n°2052 et 2053
- immobilisations n°2054
- amortissements n°2055
- provisions n°2056
- état des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice n°2057
Appliquer | Cas pratiques
- Tableaux fiscaux
- détermination du résultat fiscal n°2058-A : examen détaillé des principales charges réintégrables et des produits déductibles, calcul de l'impôt sur les sociétés selon la taille des entreprises, méthodologie d'établissement de la liasse n°2058-A
- déficits et provisions non déductibles n°2058-B : transfert des imputations de crédit d'impôt de l'état récapitulatif n°2065 sur l'état n°2058-B
- tableau d'affectation du résultat et renseignements divers n°2058-C
- détermination des plus et moins values n°2059-A à 2059-D
- détermination de la valeur ajoutée produite n°2059-E
- composition du capital social n°2059-F
- filiales et participations n°2059-G
- Limitations des reports déficitaires et règles sur les plus-values sur titres de participation
Appliquer | Cas pratique
- Autres documents à produire
- relevé détaillé des frais généraux
- compte-rendus ou extraits des délibérations des conseils d'administration et des assemblées d'actionnaires
- détail des produits à recevoir et charges à payer
- Les feuillets spécifiques aux groupes
- liasses d'intégration : 2029 B, 2058 A BIS, 2058 B BIS, 2058 CG, 2058 DG, 2058 ER, 2058 RG, 2058 SG, 2058 TS
Évaluer | Quiz et illustration des différents thèmes abordés à partir de documents réels
Appliquer | Étude d'un cas de synthèse à partir de documents réels
Prérequis
Public
Comptables, collaborateurs comptables/fiscaux chargés d'établir et/ou de contrôler les imprimés de la liasse fiscale
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Analyser les règles d'amortissement des immobilisations
- Discriminer les modes d'amortissement appropriés aux différentes catégories d'immobilisations
- Déterminer la comptabilisation correcte des amortissements dans les états financiers
- Evaluer les incidences fiscales des amortissements sur la base de la législation fiscale en vigueur
- Discriminer les dépenses d'entretien appropriées pour les actifs de l'entreprise
- Evaluer la dépréciation des actifs en identifiant les pertes de valeur des actifs
- Elaborer des stratégies pour l'enregistrement et la valorisation des stocks
- Réaliser un inventaire physique pour les stocks et déterminer le coût d'acquisition ou le coût de production
- Analyser les variations de stock dans le cadre de l'inventaire et clôturer les documents de synthèses (bilan, compte de résultat et annexe)
- Evaluer et enregistrer les dépréciations de stock dans les états financiers.
| Tarif |
A partir de 1 380,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Maîtriser les outils de diagnostic associatif : Les participants apprendront à utiliser des méthodes et des outils pour évaluer le fonctionnement de leur association.
- Analyser les forces et faiblesses de l'association : À l’issue de la formation, les participants sauront identifier les atouts et les points à améliorer dans leur structure.
- Évaluer les impacts des actions menées : Les participants seront capables d'analyser les résultats et l'impact de leurs projets sur la communauté.
- Formuler des recommandations concrètes : Les associations apprendront à élaborer des plans d'action pour répondre aux problématiques identifiées lors du diagnostic.
- Renforcer la gouvernance et l'engagement des membres : Les participants découvriront comment améliorer la participation et l'implication des bénévoles et des membres de l'association.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
6j / 48h |
| Modes |
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Formation QVCT : élaborer son plan d'actions pour manager la santé au travail
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Définir le cadre juridique et le champ couvert par la qualité de vie au travail (QVCT) afin d'identifier les actions prioritaires à mettre en oeuvre
- Établir un plan d’actions global en associant les salariés et les IRP
- Mettre en oeuvre son plan d'action pour manager la santé au travail
| Tarif |
A partir de 970,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Formation Cisco Sécurité : concevoir des solutions de sécurité automatisées pour Cisco Sécurité
Proposé par PLB CONSULTANTObjectifs de la formation
À l'issue de cette formation Solutions automatisées pour Sécurité Cisco, vous aurez acquis les connaissances et compétences nécessaires pour :
- Décrire l'architecture globale des solutions de sécurité Cisco et comment les API contribuent à la sécurité
- Savoir comment utiliser les API Firepower de Cisco
- Expliquer le fonctionnement des API pxGrid et leurs avantages
- Démontrer les capacités offertes par les API Stealthwatch de Cisco et élaborer des requêtes d'API à leur intention pour des modifications de configuration et à des fins d'audit
- Décrire les caractéristiques et les avantages de l'utilisation des API Stealthwatch Cloud de Cisco
- Apprendre à utiliser l'API Cisco Umbrella Investigate
- Expliquer les fonctionnalités fournies par Cisco AMP et ses API
- Décrire comment utiliser Cisco Threat Grid APIs pour analyser, rechercher et éliminer les menaces
| Tarif |
A partir de 2 790,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Intégrer les dernières modifications intervenues dans le domaine de la paie pour actualiser et sécuriser ses pratiques.
- Évaluer les incidences de ces modifications sur les processus de paie et les paramétrages des outils de paie.
- Apporter des réponses fiables aux salariés.
| Tarif |
A partir de 1 710,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Formation Société civile immobilière (SCI) : optimisation juridique et fiscale
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Identifier les avantages et l'intérêt de la détention d'un immeuble par une Société Civile Immobilière
- Organiser les évènements majeurs de la SCI : sa constitution et sa dissolution
- Gérer l'organisation juridique et fiscale de la SCI
| Tarif |
A partir de 1 803,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Mesurer les impacts financiers des décisions prises en matière de ressources humaines.
- Analyser les principaux états financiers et les interpréter.
- Dialoguer avec les responsables comptables et financiers et les dirigeants de la société.
- Intégrer les notions de coûts et de contrôle budgétaire appliqués à la masse salariale.
| Tarif |
A partir de 1 595,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Comprendre toutes les notions liées aux bénéfices non commerciaux
- Connaitre les différents types de régime fiscal
- Identifier les différents types de bénéfices non commerciaux
| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée |
3 heures 4 minutes |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Manier les techniques de résultat fiscal
- Déterminer le résultat fiscal et calculer l’impôt
- Repérer les opérations comptables à retraiter fiscalement
- Connaître les réformes comptables et fiscales
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Donner aux fonctions clés des repères afin d’améliorer l’efficacité du contrôle permanent dans son ensemble et de jouer un rôle plus actif vis-à-vis des métiers
- Permettre au manager d’avoir une vision générale du contrôle interne et d’améliorer la surveillance de ses activités
- Fournir aux dirigeants les bonnes pratiques de place afin d’améliorer le dispositif de contrôle permanent de l’établissement
| Tarif |
A partir de 1 590,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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