Élaborer la liasse fiscale
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Appliquer les principes de base de l'établissement de la liasse fiscale.
- Établir l'ensemble des 18 feuillets fondamentaux de la liasse fiscale.
- Identifier les liaisons existant entre les états afin d'effectuer les différents contrôles de validité.
- Interpréter les aspects fiscaux liés à ces supports.
| Tarif |
A partir de 1 980,00 € |
| Durée | 3 jours |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 980,00 € |
| Durée | 3 jours |
| Modes |
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| Sessions |
Description
La clôture des comptes est une période délicate, pendant laquelle les professionnels de la comptabilité doivent faire preuve de précision et de rapidité, afin de publier les comptes.
Élaborer la liasse fiscale compte parmi ces principales obligations déclaratives des services comptables auprès de l'administration.
Cette formation de 3 jours, vous aidera à compléter sans erreur les différents imprimés de la liasse fiscale, quelque soit le statut fiscal de votre société, et à mieux comprendre les liens entre les états, pour réaliser les contrôles de validité.
Au cours de ce stage, vous découvrirez et analyserez en détails les documents comptables et fiscaux à joindre à la déclaration de résultats, et vous pourrez interroger notre consultant sur tous les points concernant l'édition de la liasse fiscale.
Programme
Présentation des différentes liasses selon la nature juridique et la taille des sociétés
- Liasses récapitulatives 2065 ou 2031 et annexes selon le statut fiscal des sociétés
- Spécificité du régime simplifié : états 2033-A et suivants
Obligations des sociétés passibles de l'Impôt sur les Sociétés (IS)
- Rappel des obligations comptables à la tenue de la comptabilité
- Souscription de la déclaration des résultats : imprimé n°2065 et annexes n°2065 bis et 2065 ter
- formulaire papier ou transmission électronique ?
- délai de souscription
Les documents à joindre à la déclaration des résultats
- Tableaux comptables
- bilan actif n°2050
- bilan passif avant répartition n°2051
- compte de résultat de l'exercice (en liste) n°2052 et 2053
- immobilisations n°2054
- amortissements n°2055
- provisions n°2056
- état des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice n°2057
Appliquer | Cas pratiques
- Tableaux fiscaux
- détermination du résultat fiscal n°2058-A : examen détaillé des principales charges réintégrables et des produits déductibles, calcul de l'impôt sur les sociétés selon la taille des entreprises, méthodologie d'établissement de la liasse n°2058-A
- déficits et provisions non déductibles n°2058-B : transfert des imputations de crédit d'impôt de l'état récapitulatif n°2065 sur l'état n°2058-B
- tableau d'affectation du résultat et renseignements divers n°2058-C
- détermination des plus et moins values n°2059-A à 2059-D
- détermination de la valeur ajoutée produite n°2059-E
- composition du capital social n°2059-F
- filiales et participations n°2059-G
- Limitations des reports déficitaires et règles sur les plus-values sur titres de participation
Appliquer | Cas pratique
- Autres documents à produire
- relevé détaillé des frais généraux
- compte-rendus ou extraits des délibérations des conseils d'administration et des assemblées d'actionnaires
- détail des produits à recevoir et charges à payer
- Les feuillets spécifiques aux groupes
- liasses d'intégration : 2029 B, 2058 A BIS, 2058 B BIS, 2058 CG, 2058 DG, 2058 ER, 2058 RG, 2058 SG, 2058 TS
Évaluer | Quiz et illustration des différents thèmes abordés à partir de documents réels
Appliquer | Étude d'un cas de synthèse à partir de documents réels
Prérequis
Public
Comptables, collaborateurs comptables/fiscaux chargés d'établir et/ou de contrôler les imprimés de la liasse fiscale
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