Élaborer la liasse fiscale
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Appliquer les principes de base de l'établissement de la liasse fiscale.
- Établir l'ensemble des 18 feuillets fondamentaux de la liasse fiscale.
- Identifier les liaisons existant entre les états afin d'effectuer les différents contrôles de validité.
- Interpréter les aspects fiscaux liés à ces supports.
| Tarif |
A partir de 1 980,00 € |
| Durée | 3 jours |
| Modes |
|
| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 980,00 € |
| Durée | 3 jours |
| Modes |
|
| Sessions |
Description
La clôture des comptes est une période délicate, pendant laquelle les professionnels de la comptabilité doivent faire preuve de précision et de rapidité, afin de publier les comptes.
Élaborer la liasse fiscale compte parmi ces principales obligations déclaratives des services comptables auprès de l'administration.
Cette formation de 3 jours, vous aidera à compléter sans erreur les différents imprimés de la liasse fiscale, quelque soit le statut fiscal de votre société, et à mieux comprendre les liens entre les états, pour réaliser les contrôles de validité.
Au cours de ce stage, vous découvrirez et analyserez en détails les documents comptables et fiscaux à joindre à la déclaration de résultats, et vous pourrez interroger notre consultant sur tous les points concernant l'édition de la liasse fiscale.
Programme
Présentation des différentes liasses selon la nature juridique et la taille des sociétés
- Liasses récapitulatives 2065 ou 2031 et annexes selon le statut fiscal des sociétés
- Spécificité du régime simplifié : états 2033-A et suivants
Obligations des sociétés passibles de l'Impôt sur les Sociétés (IS)
- Rappel des obligations comptables à la tenue de la comptabilité
- Souscription de la déclaration des résultats : imprimé n°2065 et annexes n°2065 bis et 2065 ter
- formulaire papier ou transmission électronique ?
- délai de souscription
Les documents à joindre à la déclaration des résultats
- Tableaux comptables
- bilan actif n°2050
- bilan passif avant répartition n°2051
- compte de résultat de l'exercice (en liste) n°2052 et 2053
- immobilisations n°2054
- amortissements n°2055
- provisions n°2056
- état des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice n°2057
Appliquer | Cas pratiques
- Tableaux fiscaux
- détermination du résultat fiscal n°2058-A : examen détaillé des principales charges réintégrables et des produits déductibles, calcul de l'impôt sur les sociétés selon la taille des entreprises, méthodologie d'établissement de la liasse n°2058-A
- déficits et provisions non déductibles n°2058-B : transfert des imputations de crédit d'impôt de l'état récapitulatif n°2065 sur l'état n°2058-B
- tableau d'affectation du résultat et renseignements divers n°2058-C
- détermination des plus et moins values n°2059-A à 2059-D
- détermination de la valeur ajoutée produite n°2059-E
- composition du capital social n°2059-F
- filiales et participations n°2059-G
- Limitations des reports déficitaires et règles sur les plus-values sur titres de participation
Appliquer | Cas pratique
- Autres documents à produire
- relevé détaillé des frais généraux
- compte-rendus ou extraits des délibérations des conseils d'administration et des assemblées d'actionnaires
- détail des produits à recevoir et charges à payer
- Les feuillets spécifiques aux groupes
- liasses d'intégration : 2029 B, 2058 A BIS, 2058 B BIS, 2058 CG, 2058 DG, 2058 ER, 2058 RG, 2058 SG, 2058 TS
Évaluer | Quiz et illustration des différents thèmes abordés à partir de documents réels
Appliquer | Étude d'un cas de synthèse à partir de documents réels
Prérequis
Public
Comptables, collaborateurs comptables/fiscaux chargés d'établir et/ou de contrôler les imprimés de la liasse fiscale
Ces formations pourraient vous intéresser
Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Mettre la notion de besoin au centre de sa démarche
- Comprendre la formalisation du besoin et l’utilité du cahier des charges
- Utiliser les principes clés de rédaction d’un cahier des charges fonctionnel
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
• Elaborer le bilan social
• Mettre en place des indicateurs pertinents de gestion des ressources humaines
• Savoir utiliser les données recueillies
• Acquérir les méthodes et outils pour réaliser des tableaux de bord sociaux Occasionnellement
| Tarif |
A partir de 1 400,00 € |
| Durée |
Nous contacter |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
Toute personne souhaitant utiliser et exploiter une base de données existante ou élaborer une application à plus d’un fichier sur FileMaker Pro.
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Utiliser et exploiter une base de données comprenant un ou plusieurs fichiers
- Saisir à l'aide de formulaires créés
- Élaborer des requêtes
- Sortir des résultats sous forme d'états
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2 jour(s) |
| Modes |
|
Formation Parcours digital - Directive sur le Crédit Immobilier (DCI) - 7 heures
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Assimiler l'environnement juridique et réglementaire lié à la mise en place de prêts immobiliers
- Appliquer les outils d'aide à la décision
- Identifier les différents risques inhérents au métier de prêteur en général et prêteur immmobilier en particulier
- Assimiler les techniques d'étude de dossier de prêt
- Intégrer les paramètres d'assurances et de garantie dans les études de risque
| Tarif |
A partir de 211,00 € |
| Durée |
7 heures |
| Modes |
|
Formation Enjeux fiscaux des restructurations : questions complexes
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Débattre des questions délicates qui se posent fréquemment à l’occasion d’une opération de restructuration, réalisée ou non dans le cadre d’une intégration fiscale
- Choisir l’option fiscale la plus adaptée au but poursuivi
- Minimiser les risques fiscaux des opérations de fusion, scission ou d’Apport Partiel d’Actif (APA)
| Tarif |
A partir de 1 421,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Choisir la forme sociale adaptée
- Rédiger les statuts en aménageant contractuellement les obligations et pouvoirs
- Encadrer le suivi juridique des événements majeurs et opérations de la société
- Mesurer les risques propres aux groupes de sociétés et restructurations
| Tarif |
A partir de 8 046,00 € |
| Durée |
12 jours |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Appliquer le régime juridique du règlement des successions internationales
- Identifier les enjeux fiscaux du règlement d'une succession internationale
- Déterminer les règles applicables aux régimes matrimoniaux en présence d'un élément d'extranéité
- Mettre en œuvre les règles applicables au divorce international
| Tarif |
A partir de 3 101,00 € |
| Durée |
4 jours |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Enregistrer des opérations quotidiennes en comptabilité
- Décrire les mécanismes de la TVA
- Établir les états financiers comptables
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Gérer les tableaux de bord sociaux : élaboration, mise à jour et optimisation
- Construire et faire évoluer la BDESE en conformité avec le cadre légal
- Concevoir un plan de communication RH
| Tarif |
A partir de 3 513,00 € |
| Durée |
5 jours |
| Modes |
|
