Formation La fiscalité des particuliers : IR, prélèvements sociaux, IFI
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- S'approprier les mécanismes de l'imposition des revenus
- Examiner les règles de détermination de la base imposable à l'IR des revenus et des plus-values mobilières et immobilières taxables
- Etudier les règles de l'IFI (impôt sur la fortune immobilière)
| Tarif |
A partir de 1 679,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 679,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Vous souhaitez comprendre comment fonctionne l'imposition d'un particulier, qu'il s'agisse d'impôt sur le revenu (IR), de prélèvements sociaux ou d'impôt sur la fortune immobilière (IFI) ? En deux jours, et à l'aide de cas pratiques illustrant les mécanismes expliqués, vous vous approprierez les principaux dispositifs concourant à la définition du montant de l'IR, des prélèvements sociaux et de l'IFI dus par un contribuable et découvrirez les enjeux majeurs attachés aux différentes options offertes, le cas échéant, aux contribuables.
Programme
Engagement
Définir les caractéristiques de l'IR (impôt sur le revenu) français
Les différents revenus catégorielsLa détermination du revenu imposable : schéma de synthèseLe calcul de l'impôt : les grandes étapes, le barème de l'IR, les notions de taux marginal et de taux moyen d'impositionLe foyer fiscal, le plafonnement des effets du quotient familialLes charges déductibles du revenu globalLes réductions d'impôt et les crédits d'impôtLe paiement de l'impôt : le prélèvement à la source, le solde- Cas pratique : calculer un IR à l'aide du logiciel de l'administration fiscale
Identifier les prélèvements sociaux applicables aux revenus
Les différents prélèvements : CSG, CRDS et prélèvement social (base taxable, taux)La CSG déductible et son traitement dans la déclaration de revenus- Brainstorming : quel impact peut avoir le choix d'une option d'imposition sur la déductibilité de la CSG ?
Analyser les modalités d'imposition des revenus du travail
Les salaires : sommes imposables, prise en compte des frais professionnelsLes pensions et les rentesLes revenus des professions non salariées : aperçu des revenus imposables en BIC (bénéfices industriels et commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux), BA (bénéfices agricoles)Le régime du micro-entrepreneur- Cas pratique : déterminer le revenu global d'un foyer fiscal en retenant les options les plus favorables pour le contribuable
Etudier l'imposition des revenus et plus-values du patrimoine
Les revenus de capitaux mobiliers : dividendes, intérêtsLes plus-values de valeurs mobilières : cession de titresLes produits spécifiques : le PEA et le contrat d'assurance-vieLes revenus fonciers : régime de droit commun ; aperçu des régimes spécifiques (micro BIC, LMNP, LMP)Les plus-values immobilières- Cas pratique : déterminer les bases imposables en revenus fonciers et plus-values de valeurs mobilières d'un contribuable
Identifier le périmètre des biens taxables
Les biens imposables, les biens exonérésUne nouvelle source d'information pour l'administration fiscale : la déclaration des biens immobiliers à souscrire par chaque propriétaire- Brainstorming : comment évaluer la valeur des biens immobiliers ?
Calculer l'impôt et les prélèvements sociaux
Le barème applicableLes réductions d'impôt existantes- Cas de synthèse : établir la déclaration d'un foyer fiscal et calculer l'IR, les prélèvements sociaux et l'IFI correspondants
Transfert
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public
Toute personne souhaitant comprendre comment est calculé l'impôt sur le revenu - Collaborateurs de cabinet comptable, immobilier ou de gestion de patrimoine - Conseillers clientèle - Collaborateurs back office des établissements bancaires
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